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    索 引 號: D20--2022-0918 分 類: 財政預決算
    責任部門: 井岡山市財政局 發文日期: 2022-03-15 22:26:09
    標 題: 井岡山市新城鎮人民政府2022年部門預算
    公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍: 面向全社會
    有效性: 有效 瀏覽:
    井岡山市新城鎮人民政府2022年部門預算

    吉安市××局(委、辦)2007年部門預算草案編制說明

    井岡山市新城鎮人民政府2022年部門

    預算

    目 錄

    第一部分 井岡山市新城鎮人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

    第二部分 井岡山市新城鎮人民政府2022年部門預算表

    一、《收入預算總表》

    二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、《一般公共預算基本支出表》

    七、《一般公共預算“三公”經費支出表|》

    八、《政府性基金預算支出表》

    九、《國有資本經營預算支出表》

    十、《部門整體支出績效目標表》

    十一、《重點項目績效目標表》

    第三部分 井岡山市新城鎮人民政府2022年部門預算情況說明

    一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

    第四部分 名詞解釋

    第一部分 井岡山市新城鎮人民政府概況

    一、部門主要職責

    井岡山市新城鎮人民政府是主管鄉鎮工作的行政機關,主要職責是:

    1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執行上級組織及本組織的決議;

    2、貫徹執行上級黨政機關的政策法令;

    3、組織實施本級人民代表大會的決議;

    4、制定實施全鎮國民經濟與社會發展計劃和規劃,抓好本鎮、村集體經濟的發展,促進全鎮財政和農民增收;

    5、組織落實國家下達的指令性任務和人口計劃工作;

    6、監督本鎮各類經濟組織和私營企業,個體工商戶遵紀守法、依法經營、依法納稅;

    7、開展法制宣傳教育,抓好農村社會治安管理;

    8、管理全鎮的土地、抓好水利實施、鄉村公路、農村住房建設;

    9、指導農民制定生產計劃,調整產業結構,搞好農業開發,發展生態產業園;

    10、為農民和經濟組織開展各類培訓,提供生產技術和信息服務;

    11、建立健全農業科技推廣體系;

    12、加快全鎮公益事業的發展,指揮救災搶險和重大事件的處理。

    二、機構設置及人員情況

    新城鎮政府共有預算單位1個,編制人數55人,其中:行政編制18人、全額撥款事業編制37人;實有人數31人,其中:在職人數31人,包括行政人員17人、全額撥款事業人員14人;退休人8人。

    井岡山市新城鎮人民政府2022年部門預算

    (詳見附表)

    新城鎮人民政府2022年部門預算情況說明

    一、2022年部門預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2022年新城鎮部門收入預算總額918.7萬元,較上年預算安排增加241.23萬元;財政撥款收入638.7萬元,較上年預算安排增加39.36萬元。

    (二)支出預算情況

    2022年新城鎮支出預算總額為918.7萬元,較上年預算安排增加241.23萬元;其中:

    按支出項目類別劃分:基本支出280.74萬元,較上年預算安排減少318.6萬元;其中:工資福利支出209.82萬元,商品和服務支出70.92萬元。項目支出637.96萬元,較上年預算安排增加637.96萬元;其中:商品和服務支出601.66萬元,其他資本性支出36.3萬元。

    按支出功能科目劃分:一般公共服務支出811.48萬元,較上年預算安排增加395.27萬元;社會保障和就業支出63.36萬元,較上年預算安排減少107.59萬元;國防支出2萬元,較上年預算安排增加2萬元;公共安全支出3萬元,較上年預算安排增加3萬元;衛生健康支出13.36萬元,較上年預算安排增加1.19萬元; 城鄉社區環境衛生支出3萬元,較上年預算安排增加3萬元;住房保障支出22.17萬元,較上年預算安排增加22.17萬元。

    按支出經濟分類劃分:工資福利支出262.38萬元,較上年預算安排增加42.49萬元;商品和服務支出376.32萬元,較上年預算安排增加0.6萬元,其他資本性支出280萬元。

    (三)財政撥款支出情況

    2022年井岡山市新城鎮財政撥款支出預算總額為財638.7萬元,較上年預算安排增加39.36萬元;

    按支出功能科目劃分:一般公共服務支出531.48萬元;國防支出2萬元;公共安全支出3萬元;城鄉社區支出3萬元;社會保障和就業支出63.36萬元;衛生健康支出13.69萬元;住房保障支出22.17萬元。

    按支出項目類別劃分:基本支出280.74萬元,較上年預算安排減少318.6萬元;其中:工資福利支出262.38萬元,商品和服務支出18.36萬元。項目支出357.96萬元,較上年預算安排增加357.96萬元;其中:商品和服務支出298.06萬元,資本性支出59.9萬元。

    (四)政府性基金情況

    沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    國有資本經營情況

    沒有使用國有資本運營預算撥款安排的支出。

    機關運行經費等重要事項的說明

    2022年部門機關運行費預算218.66萬元,比2021年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

    政府采購情況

    未編制政府采購支出

    國有資產占有使用情況

    截至2021年8月31日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛,執法執勤用車0輛。

    項目情況說明

    1、鄉鎮轉移支付項目

    1)項目概述:此項目新城鎮2022年度轉移支付資金規模218.66萬元,其中武裝、雙擁、退役軍人事務工作經費7萬元,綜治、紀檢、黨建、人居環境整治工作經費15.4萬元。主要用于保障新城鎮2022年日常工作正常開展及完成,資金來源為預算資金。

    2)實施主體:新城鎮人民政府

    3)實施方案:加強黨的建設,實施鄉村振興戰略,加強公共安全管理,加強政務服務,領導基層自治,加強財稅管理等,保障各項工作順利開展

    4)實施周期:2022年當年項目

    5)年度預算安排:218.66萬元

    6)績效目標和指標:績效目標是保障新城鎮政府2022年度各項工作按計劃完成,指標詳見重點項目績效目標表

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

    新城鎮2022年度“三公”經費一般公共預算安排53萬元,,其中:

    因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元。

    公務接待費39萬元,比上年減5萬元,主要原因是:減少公務接待倡導節約開支。

    公務用車運行維護14萬元,比上年增(減)0萬元。

    公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元。

    名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

    (二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

    二、支出科目

    一般公共服務支出:指新城鎮行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出;其他資本性支出:指上級補助于行政村、村民自治委員會正常運行、開展日常工作的基本支出等。

    【36】2022年市縣部門預算公開表(單位)_[910006]井岡山市新城鎮人民政府 .xls?

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