井岡山市新城鎮人民政府2022年部門

預算

目 錄

第一部分 井岡山市新城鎮人民政府概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 井岡山市新城鎮人民政府2022年部門預算表

一、《收入預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表|》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 井岡山市新城鎮人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 井岡山市新城鎮人民政府概況

一、部門主要職責

井岡山市新城鎮人民政府是主管鄉鎮工作的行政機關，主要職責是：

1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行上級組織及本組織的決議；

2、貫徹執行上級黨政機關的政策法令；

3、組織實施本級人民代表大會的決議；

4、制定實施全鎮國民經濟與社會發展計劃和規劃，抓好本鎮、村集體經濟的發展，促進全鎮財政和農民增收；

5、組織落實國家下達的指令性任務和人口計劃工作；

6、監督本鎮各類經濟組織和私營企業，個體工商戶遵紀守法、依法經營、依法納稅；

7、開展法制宣傳教育，抓好農村社會治安管理；

8、管理全鎮的土地、抓好水利實施、鄉村公路、農村住房建設；

9、指導農民制定生產計劃，調整產業結構，搞好農業開發，發展生態產業園；

10、為農民和經濟組織開展各類培訓，提供生產技術和信息服務；

11、建立健全農業科技推廣體系；

12、加快全鎮公益事業的發展，指揮救災搶險和重大事件的處理。

二、機構設置及人員情況

新城鎮政府共有預算單位1個，編制人數55人，其中：行政編制18人、全額撥款事業編制37人；實有人數31人，其中：在職人數31人，包括行政人員17人、全額撥款事業人員14人；退休人8人。

井岡山市新城鎮人民政府2022年部門預算表

（詳見附表）

新城鎮人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年新城鎮部門收入預算總額918.7萬元,較上年預算安排增加241.23萬元;財政撥款收入638.7萬元,較上年預算安排增加39.36萬元。

（二）支出預算情況

2022年新城鎮支出預算總額為918.7萬元,較上年預算安排增加241.23萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出280.74萬元,較上年預算安排減少318.6萬元;其中：工資福利支出209.82萬元,商品和服務支出70.92萬元。項目支出637.96萬元,較上年預算安排增加637.96萬元;其中：商品和服務支出601.66萬元，其他資本性支出36.3萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出811.48萬元,較上年預算安排增加395.27萬元;社會保障和就業支出63.36萬元,較上年預算安排減少107.59萬元;國防支出2萬元，較上年預算安排增加2萬元；公共安全支出3萬元，較上年預算安排增加3萬元；衛生健康支出13.36萬元,較上年預算安排增加1.19萬元; 城鄉社區環境衛生支出3萬元,較上年預算安排增加3萬元;住房保障支出22.17萬元,較上年預算安排增加22.17萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出262.38萬元,較上年預算安排增加42.49萬元;商品和服務支出376.32萬元,較上年預算安排增加0.6萬元，其他資本性支出280萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年井岡山市新城鎮財政撥款支出預算總額為財638.7萬元,較上年預算安排增加39.36萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出531.48萬元；國防支出2萬元；公共安全支出3萬元；城鄉社區支出3萬元；社會保障和就業支出63.36萬元；衛生健康支出13.69萬元；住房保障支出22.17萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出280.74萬元,較上年預算安排減少318.6萬元;其中：工資福利支出262.38萬元,商品和服務支出18.36萬元。項目支出357.96萬元,較上年預算安排增加357.96萬元;其中：商品和服務支出298.06萬元,資本性支出59.9萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

國有資本經營情況

沒有使用國有資本運營預算撥款安排的支出。

機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算218.66萬元，比2021年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

政府采購情況

未編制政府采購支出

國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。

項目情況說明

1、鄉鎮轉移支付項目

1）項目概述：此項目新城鎮2022年度轉移支付資金規模218.66萬元，其中武裝、雙擁、退役軍人事務工作經費7萬元，綜治、紀檢、黨建、人居環境整治工作經費15.4萬元。主要用于保障新城鎮2022年日常工作正常開展及完成，資金來源為預算資金。

2）實施主體：新城鎮人民政府

3）實施方案：加強黨的建設，實施鄉村振興戰略，加強公共安全管理，加強政務服務，領導基層自治，加強財稅管理等，保障各項工作順利開展

4）實施周期:2022年當年項目

5）年度預算安排：218.66萬元

6）績效目標和指標：績效目標是保障新城鎮政府2022年度各項工作按計劃完成，指標詳見重點項目績效目標表

二、2022年“三公”經費預算情況說明

新城鎮2022年度“三公”經費一般公共預算安排53萬元，，其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務接待費39萬元，比上年減5萬元，主要原因是：減少公務接待倡導節約開支。

公務用車運行維護14萬元，比上年增（減）0萬元。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

一般公共服務支出：指新城鎮行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出；其他資本性支出：指上級補助于行政村、村民自治委員會正常運行、開展日常工作的基本支出等。

【36】2022年市縣部門預算公開表(單位)_[910006]井岡山市新城鎮人民政府 .xls?